Báo cáo kết quả vận hành QMS-ISO năm học 2019-2020
- KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Kết quả quản lý, tổ chức vận hành, áp dụng QMS ISO 9001:2015.
1.1. Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng trường: 60 %
1.2. Kết quả xây dựng bộ tài liệu:
a. Đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm của từng chức danh trong đơn vị;
b. Xây dựng MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của đơn vị;
c. Đang xây dựng, điều chỉnh, bổ sung 06 quy trình đáp ứng việc thực hiện MTCL của đơn vị.
1.3. Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng đơn vị
|
TT |
Nội dung công việc đáp ứng mục tiêu chất lượng của đơn vị |
Hồ sơ MC |
Tỷ lệ % đạt được |
Tỷ lệ % chung của MT |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Ít nhất 25% đề thi học phần sử dụng trong năm học được đánh giá chất lượng. |
|
100% |
100% |
|
2 |
100% ngành đào tạo hệ chính quy được lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng quá trình đào tạo. |
|
100% |
100% |
|
3 |
Trên 80% giảng viên của Nhà trường trực tiếp giảng dạy trong năm học 2019-2020 được lấy ý kiến người học về chất lượng hoạt động giảng dạy. |
- Kế hoạch; - QĐ, phiếu lấy ý kiến; - Báo cáo kết quả lấy ý kiến. |
100% |
100% |
|
4 |
100% CTĐT trình độ đại học được tổ chức tự đánh giá, trong đó có ít nhất 08 CTĐT hoàn thành báo cáo tự đánh giá và có ít nhất 03 CTĐT được tổ chức đánh giá ngoài |
- Kế hoạch đánh giá CTĐT; - Hồ sơ thành lập các tổ đánh giá, Hồ sơ tự đánh giá của các khoa về CTĐT; - Kế hoạch đánh giá ngoài CTĐT; - KH khắc phục sau đánh giá ngoài; - Báo cáo tổng kết đánh giá ngoài; |
||
|
|
||||
|
5 |
100% kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị được kiểm soát theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành. |
|
100% |
100% |
|
6
|
Mức hài lòng của cán bộ viên chức - lao động (CBVC-LĐ), người học trong trường về chất lượng phục vụ của phòng đạt trên 90% |
Phiếu thăm dò; - Tổng hợp kết quả thăm dò. |
100% |
100% |
|
7.1 |
100% CBVC-LĐ của đơn vị cam kết thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. |
- Sổ theo dõi CBVC-LĐ áp dụng ISO theo nội dung công việc được phân công; - DS đọc tài liệu; - Danh mục hồ sơ minh chứng. |
100% |
100% |
|
7.2 |
100% quy trình dùng chung thuộc chức năng nhiệm vụ của Phòng được rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung phù hợp với thực tiễn; tổ chức nhận diện và hoàn thiện Bảng nhận diện rủi ro theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; 100% nhiệm vụ có rủi ro cao được xây dựng kế hoạch hoặc quy trình ngăn ngừa; 100% các quy trình, quy định hướng dẫn công việc do đơn vị tham mưu ban hành được rà soát, chỉnh sửa đúng quy định |
|
100% |
2. Kết quả nhận diện rủi ro và xây dựng Kế hoạch/Quy trình ngăn ngừa rủi ro:
Đã xây dựng Bảng nhận diện rủi ro, kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro.
3. Kết quả thực hiện Kế hoạch khắc phục các lỗi sau đánh giá nội bộ (chưa đánh giá nội bộ)
II. TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Công tác in sao đề thi đôi khi vẫn còn sai sót, nhưng đã khắc phục kịp thời.
- Một số công việc chưa đáp ứng theo đúng kế hoạch đề ra.
Phương pháp khác phục
- Tăng cường công tác giám sát giữa các khâu theo đúng quy trình trong công tác đề thi.
- Tăng cường việc phối kết hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.
Tỷ lệ : - Làm theo cái đã viết đạt: 98,57 %
- Viết lại cái đã làm đạt: 100 %.
